Готовый Бизнес план с финансовой моделью «Организация частного патронажного пансионата по уходу за пожилыми людьми»

Дата выхода декабрь  2018 г.

Количество страниц – 177

Способ предоставления продукта электронно pdf

Язык русский

Стоимость 140 000 ₽


Цель
Проведение анализа экономической эффективности строительства частного пансионата, предоставляющего услуги по уходу за пожилыми людьми

Задачи
Изучение состояния рынка патронажных услуг в мире и России
Выяснение предпочтений потребителей, оценка динамики объема потребления
Изучение динамики продаж как в целом, так и по отдельным сегментам в последние 5 лет
Исследование преимуществ и недостатков местоположения участка
Разработка концепции будущего пансионата
Построение прогноза клиентской базы, ценовой политики и загрузки номеров на период до 2020 года
Расчет ожидаемых технико-экономических показателей будущего пансионата


Содержание
1.    ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.1.  Замысел (бизнес-идея) и миссия проекта

1.2.  Описание услуг

1.3.  Сроки и этапы реализации проекта

1.4.  Эффективность и результаты проекта

1.5.  Ключи к успеху

1.6.  Риски

1.7.  Предпочтительная организационно-правовая форма реализации проекта

1.8.  Стратегия реализации проекта

1.9.  График реализации проекта

1.10.             Конкурентные преимущества

1.11.             Перспективы развития проекта

2.    ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

2.1.  Стоимость проекта

2.2.  Инвестиционные затраты на сооружение и становление объекта

2.3.  Общая потребность в капитале в разбивке по источникам

2.3.1.   Акционерный капитал

2.3.2.   Кредиты

2.4.  Использование капитала

2.5.  Срок окупаемости проекта

2.6.  Прогнозируемые финансовые результаты

2.7.  Суммарная выручка от реализации

2.8.  Баланс

2.9.  Кэш-фло

2.10.             Прибыли-убытки

2.11.             Чистая прибыль

2.12.             Рыночная стоимость объекта после достижения стабилизации, млн. руб.

2.13.             IRR (внутренняя норма доходности)

2.14.             NPV (чистая текущая стоимость проекта), млн. руб.

2.15.             Инвестиционная стоимость земли, руб./кв. м.

2.16.             Метод репатриации прибыли

2.17.             График окупаемости (NPV)

3.    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

3.1.  Исходные предпосылки для проектирования пансионата

3.2.  Обоснования для преодоления отрицательных качеств расположения участка

3.3.  Общая площадь участка, кв м

3.4.  Разрешенная к застройке площадь

3.5.  Жилая часть комплекса

3.6.  Количество жилых помещений

3.7.  Совокупная площадь сооружаемых помещений, кв.м.

3.8.  Площади объектов социальной инфраструктуры кв.м

3.9.  Площади объектов инженерии и вспомогательные кв.м

3.10.             Общая возводимая площадь, включая встроенные парковки, общие и вспомогательные площади кв.м

3.11.             Общая площадь сооружаемых горизонтальных поверхностей, включая пятна застройки дороги, спортивную социальную инфраструктуру кв.м

4.    ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПАНСИОНАТА

4.1.  Набор услуг и оснащение пансионата

4.2.  Структура и описание жилого фонда

4.3.  Функциональная организация пансионата

4.4.  Основные службы пансионата. Описание и характеристика

4.5.  Управленческая структура пансионата

4.5.1.   Перечень должностей

4.5.2.   Количество работников и уровень их заработных плат

4.5.3.   Должностные обязанности

4.6.  Анализ структуры общественного питания

4.6.1.   Описание и характеристика зоны общественного питания

4.6.2.   Тип кухни

4.6.3.   Количество посадочных мест

4.6.4.   Интерьер

4.6.5.   Персонал

4.6.6.   Структура цехов

4.6.7.   Комплектація цехов

4.6.8.   Процесс обслуживания клиентов

5.    АРХИТЕКТУРНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1.  Архитектурно-планировочная схема

5.2.  Тип здания, этажность и конфигурация

5.3.  Дизайн и освещение

5.4.  Звуковое (музыкальное) и мультимедиа оснащение

5.5.  Размещение помещений в здании

5.6.  Размещение и компоновка производственного оборудования

5.7.  Расчет холода и холодильного оборудования  в зоне общественного питания

5.8.  Инженерное обеспечение и содержание

5.9.  Инженерно-техническое оборудование. Описание и характеристика

5.9.1.   Отопление

5.9.2.   Вентиляция

5.9.3.   Холодное водоснабжение

5.9.4.   Внутренняя водопроводная сеть включает следующие элементы:

5.9.5.   Горячее водоснабжение

5.9.6.   Канализация

5.9.7.   Электрооборудование

5.9.8.   Радиофикация и теле трансляция

5.9.9.   Телефонизация

5.9.10. Сигнализация

5.9.11. Кондиционирование

5.9.12. Прачечная

5.9.13. Слаботочное хозяйство

5.9.14. Вывоз мусора

5.9.15. Итоговые коммунальные расходы

6.    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ.

6.1.1.           Характеристика основных индикаторов рынка патронажных услуг

6.1.2.           Основные недостатки современной системы социального обслуживания

6.1.3.           Факторы, препятствующие развитию рынка патронажных услуг

6.1.4.           Драйверы рынка патронажных услуг

6.1.5.           Политические события, влияющие на сложившиеся отношения на рынке патронажных услуг

6.1.6.           Экономические факторы, влияющие на конъюнктуру рынка патронажных услуг

6.1.7.           Культурные тенденции, влияющие на конъюнктуру рынка патронажных услуг

6.1.8.           Тенденции в технологиях оказания услуг, способные изменить качество, себестоимость и сроки оказания услуг, увеличить эффективность работы и т.п.

6.1.9.           Государственное регулирование рынка патронажных услуг. Нормативные акты, регулирующие деятельность, касающуюся оказания патронажных услуг

6.1.10.         Современные стандарты оказания патронажных услуг, нормы качества и требования к оказанию услуг.

6.1.11.         Система сертификации материалов, препаратов и лицензирования профессиональной деятельности в области патронажных услуг

6.1.12.         Практикуемые схемы оплаты услуг. Сравнение с другими странами

6.1.13.         Методы оказания патронажных услуг

7.    АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

7.1.1.           Количество людей в мире в возрасте 60 лет и старше в период до 2050 г.

7.1.2.           Объем рынка патронажных услуг в мире USD млрд.  млрд. в разбивке по странам мира

7.1.3.           Характеристика рынка патронажных услуг

7.1.4.           Количество служб помощи на дому

7.1.5.           Суммарный годовой доход от оказания патронажных услуг USD млрд

7.1.6.           Количество тех кто пользуются патронажными услугами млн человек.

7.1.7.           Размер средней оплаты в час

7.1.8.           Размер покрытия затрат на патронаж за счет пенсионных фондов, благотворительных организаций и страховых компаний

7.1.9.           Описание государственных патронажных программ

7.1.10.         Характеристика Социальных служб

7.1.10.1.             Количество пациентов в год чел. койки для взрослых

7.1.10.2.             Количество визитов в день

7.1.10.3.             Количество пациентов которые получают помощь в дневном стационаре

7.1.10.4.             Количество пациентов получающих помощь в педиатрическом отделении

7.1.10.5.             Соотношение числа врачей и социальных работников

7.1.11.         Стандартный набор услуг и цен, предоставляемых патронажной фирмой

7.1.12.         Факторы успеха на рынке патронажных услуг

7.1.13.         Колебания спроса на рынке патронажных услуг

7.1.14.         Формы компенсации оплаты патронажных услуг

7.1.15.         Сегмент государственных патронажных услуг

7.1.16.         Требования к страхованию рисков в области оказания патронажных услуг

7.1.17.         Налоговое законодательство в части налогообложения прибыли и возможности получения налоговых льгот или возмещений.

7.1.18.         Средние сроки оказания патронажных услуг, реализуемых в настоящее время (по сегментам).

7.1.19.         Государственное регулирование рынка патронажных услуг.

7.1.20.         Факторы, препятствующие развитию рынка патронажных услуг

7.1.21.         Доля патронажных услуг в общем объеме рынка помощи на дому,%. Динамика спроса на патронажные услуги

7.1.22.         Условия доступа иностранных компаний на рынок услуг по уходу за пожилыми людьми.

7.1.23.         Правила использования рабочей силы и технических консультантов для иностранной компании

7.1.24.         Драйверы рынка патронажных услуг

7.1.25.         Уровень общей заболеваемости пожилых людей. В сравнении с показателем по населению страны в целом

7.1.26.         Причины, по которым пожилые лица не прошли назначенный курс лечения (обследования) в медицинских учреждениях. Процентное соотношение причин

7.1.27.         Ранжирование причин, по которым пожилые лица не обращались за медицинской помощью в медицинские учреждения при наличии потребности в медицинской помощи. Динамика с 2015 г.

7.1.28.          Уровень и структура денежных доходов и расходов домохозяйств, состоящих только из пенсионеров

7.1.29.         Динамика среднего размера пенсий с 2015 г в сравнении с изменениями индекса потребительских цен

7.1.30.         Удельный вес доходов от трудовой деятельности в общих доходах пенсионеров. Динамика

7.1.31.         Динамика общей численности работающих пенсионеров Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

7.1.32.          Основные показатели пенсионного обеспечения в России. В динамике с 2015 г.

7.1.32.1.             Численность пенсионеров, чел.

7.1.32.2.             Средний размер назначенных пенсий, RUB.

7.1.32.3.             Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионеров

7.1.32.4.             Соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним размером начисленной заработной платы

7.1.32.5.             Реальный размер начисленных пенсий в % к предыдущему году

7.1.32.6.             Годовые объемы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов органами социальной защиты в нестационарных условиях.

7.1.32.7.             Фактический объем социального обслуживания пожилых и инвалидов

7.1.32.8.              Численность обслуженных в надомных и полустационарных условиях граждан пожилого возраста и инвалидов, чел. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

8.    СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ В РОССИИ

9.    ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

9.1.  Объем  рынка патронажных услуг, млрд. RUB. Динамика с 2015 г. Прогноз до 2025 г.

9.2.  Количество лиц, нуждающихся  в патронажных услугах (потенциал рынка патронажных услуг, млн. чел. Динамика с 2015 г. Прогноз до 2025 г.

9.3.  Емкость рынка патронажных услуг, млрд. RUB в стоимостном выражении Динамика с 2015 г. Прогноз до 2025 г.

9.4.  Динамика значения прибыли на рынке патронажных услуг Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

9.5.   Недообеспеченность рынка недвижимости домов для пожилых людей кв м. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

9.6.  Среднее значение себестоимости оказания патронажных услуг (по сегментам) и характеристика современных методик расчета себестоимости. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

9.7.  Объем инвестиций для покрытия дефицита мест в дома для пожилых людей, млрд RUB Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.  АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

10.1.             Общее число учреждений для оказания патронажных услуг, тыс. ед. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.2.             Общее количество домов по уходу, тыс кв. м.; Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.3.             Количество учреждений по оказанию патронажных услуг, которые используются на правах аренды Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.4.             Количество учреждений по оказанию патронажных услуг, которые используются на праве собственности; Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.5.             Нормативная площадь дома по уходу на одного человека в разбивке по видам патронажных услуг Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.6.             Стоимость пребывания в частном патронажном пансионате, RUB в сутки. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.7.             Численность проживающих в стационарных учреждениях для оказания патронажных услуг, тысяч человек; Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.8.             Численность проживающих в специальных домах для оказания патронажных услуг, тыс. человек. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.9.             Число нестационарных учреждений для оказания патронажных услуг Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.10.          Количество центров социального обслуживания Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.11.          Количество отделений социального обслуживания на дому Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.12.          Количество специализированных отделений социально – медицинского обслуживания на дому

10.13.          Количество отделений срочного социального обслуживания

10.14.          Пансионаты для пожилых людей в разрезе стоимости. Профили пансионатов

10.14.1.              Название

10.14.2.              Стоимость, RUB/сутки Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.15.          Общая численность патронажных служб. Сравнение с другими странами Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.16.          Постоянная загрузка патронажной службы, % Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

10.17.          Емкость стационарных учреждений социального обслуживания, тыс. человек

10.18.          Предложение качественной недвижимости на рынке недвижимости домов для пожилых людей, мест для проживания. Сравнение с показателями обеспеченности в других странах. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.  АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГАХ В РОССИИ

11.1.             Количество лиц старше 60 лет. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.2.             Численность населения старше трудоспособного возраста Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.3.             Количество лиц старше 80 лет. Из них лиц с уровнем доходов выше прожиточного минимума Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.4.             Число  семей, которые имеют родственников, нуждающихся в постоянном уходе. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.5.             Число лиц, которые страдают деменцией, млн человек. Доля жителей небольших городов, посёлков и сёл, % Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.6.             Число лиц, перенесших инсульт. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.7.             Число лиц перенесших инсульт, которым требуется уход и реабилитация. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.8.             Число лиц тяжелой степени инвалидизации. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.9.             Число лиц, которые страдают болезнью Альцгеймера или инвалидизированы в результате старения. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.10.          Число лиц, которые ежегодно диагностируются как больные со злокачественными новообразованиями, из них в IV стадии, где требуется уход. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.11.          Число лиц, которые страдают от рассеянного склероза, из них требуется уход или посторонняя помощь Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.12.          Число лиц, которые получают тяжелые травмы в течение года, после которых нужны реабилитация и уход. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.13.          Наличие у пожилых людей хронических заболеваний, порождающих потребность в медицинской помощи. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.14.          Количество лиц, имеющих хронические заболевания, которые находятся под диспансерным наблюдением. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.15.          Нуждаемость в медицинской помощи, % от числа лиц в возрасте старше трудоспособного. В сравнении с аналогичным показателем у всех лиц в возрасте 15 лет и старше. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.16.          Число лиц старше трудоспособного возраста, которые не прошли назначенный курс лечения (обследования) в специализированных медицинских учреждениях Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.17.          Общее число инвалидов I группы. В разбивке по регионам Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.18.          Общее число инвалидов II группы. В разбивке по регионам Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.19.          Общее число инвалидов с поражениями опорно двигательного аппарата. В разбивке по регионам

11.20.          Общее число инвалидов которые имеют инвалидность вследствие детского церебрального паралича. В разбивке по регионам Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.21.          Число центров социального обслуживания, в которых получают социально-бытовые и социально-медицинские услуги на дому. В разбивке по регионам:

11.22.          Максимальный удельный вес пожилых лиц В разбивке по регионам Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.23.          Очередь в дома для пожилых людей человек в год. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.24.          Основные причины, по которым потребители готовы рассматривать патронажные услуги. Опрос

11.25.          Суммарная годовая потребность людей в патронажных услугах, млн. чел. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.26.          Потребность в патронажных услугах старше 65 лет, %. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

11.27.          Потенциальная потребность в патронажных услугах, % Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

12.  АНАЛИЗ СПРОСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

12.1.             Соотношение объемов реального и потенциального спроса на рынке патронажных услуг в разрезе государственные / частные, млрд RUB Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

12.2.             Уровень удовлетворения спроса в патронажных услугах. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

12.3.             Динамика спроса на качественные услуги по уходу (пенсионные, страховые и инвестиционные продукты, обеспечивающие старость)

12.4.             Соотношение спроса и предложения на рынке патронажных услуг в РФ, млн. USD Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

12.5.             Объем спроса на патронажные услуги, млрд. RUB Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

12.6.             Отношение потребителей к патронажному страхованию

12.7.             Структура спроса на патронажные услуги в разбивке:

12.7.1. По  видам услуг

12.7.2. По  типу дома ухода

12.7.3. По  источникам финансирования (ОМС / ДМС)

12.7.4. По  регионам

12.7.5. По  условиям оплаты

12.8.             Долевое распределение регионов в общем объеме спроса. Структура спроса в разбивке по регионам и по видам услуг Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

12.9.             Анализ  достаточности предложения патронажных услуг по регионам России

12.10.          Оценка удовлетворенности патронажными услугами (в разбивке по видам / по источникам финансирования ДМС / ОМС)

12.11.          Количество намеренных воспользоваться частными патронажными услугами, количество способных и намеренных это сделать в ближайшее время

12.12.          Востребованность патронажных услуг в разбивке по видам услуг

12.13.          Рейтинг наиболее популярных патронажных услуг

13.  АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

13.1.             Количество заказов в месяц, которые может выполнить патронажная служба.

13.2.             Продолжительность ежедневного ухода, дневных часов.

13.3.             Количество постоянных и разовых уходов

13.4.             Количество уходов, которые организуются круглосуточно.

13.5.             Постоянный штат, чел

13.6.             Непостоянный штат, чел

13.7.             Доход с услуг и проката медицинского оборудования

13.8.             Наиболее затратная часть при оказании патронажных услуг

13.9.             Уровень расходов на спецодежду и одноразовые материалы

13.10.          Структура использования недвижимости патронажными службами (аренда, собственность)

14.  АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

14.1.             Общее число государственных стационарных медико-социальных учреждений Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

14.2.             Общее число проживающих в государственных стационарных медико-социальных учреждений Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

14.3.             Потребность в государственных стационарных медико-социальных учреждениях Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

14.4.             Социально-демографический портрет потребителей патронажных услуг государственного сектора

14.5.             Виды патронажных услуг государственного сектора

14.6.             Затраты на патронажное обслуживание пользователей государственных учреждений

14.7.             Затраты на платные патронажные услуги

14.8.             Затраты на программы ДМС

14.9.             Затраты на программы прикрепления к дому сестринского ухода (покупаемые непосредственно в доме ухода)

14.10.          Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения

15.  АНАЛИЗ ВЕДОМСТВЕННОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

15.1.             Социально-демографический портрет потребителей патронажных услуг ведомственного сектора

15.2.             Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями патронажных услуг ведомственного сектора

15.3.             Затраты на патронажное обслуживание пользователей ведомственных учреждений

15.3.1. Затраты на платные патронажные услуги. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

15.3.2. Затраты на программы ДМС Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

15.3.3. Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

15.3.4. Затраты на программы прикрепления к учреждению (покупаемые непосредственно в учреждении) Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

16.  АНАЛИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

16.1.             Социально-демографический портрет потребителей патронажных услуг частного сектора

16.2.             Виды обслуживания, популярные среди потребителей патронажных услуг частного сектора

16.3.             Затраты на патронажное обслуживание пользователей частных учреждений

16.4.             Наличие и наполнение специальных программ в семье

16.5.             Социально-демографический портрет пользователей ДМС

16.6.             Дополнительные услуги в рамках страховой программы «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение пожилых людей»

16.7.             Программы прикрепления к учреждению

16.8.             Используемые виды годичных программ прикрепления к учреждению

16.9.             Социально-демографический портрет пользователей программ прикрепления к учреждению

16.10.          Средние темпы продаж услуг (в разбивке по видам, по операторам рынка)

16.11.          Особенности позиционирования патронажных услуг на рынке России (в разбивке по видам услуг / по регионам)

16.12.          Затраты на платные патронажные услуги в разбивке по видам услуг / по регионам Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

16.12.1.              Затраты на программы ДМС Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

16.12.2.              Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения в разбивке по видам услуг

16.12.3.              Затраты на программы (покупаемые непосредственно в учреждении) в разбивке по видам услуг Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

16.12.4.              Лечение /консультации у знакомых врачей / другого медперсонала

16.12.5.              Прочие виды патронажного обслуживания

16.13.          Доля потребителей частных патронажных услуг от общего числа потребителей патронажных услуг (в разбивке по видам услуг)

17.  АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

17.1.             Объем рынка в разбивке по регионам, млрд RUB. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

17.2.             Объем предложения патронажных услуг по регионам, млрд RUB Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

17.3.             Уровень насыщенности патронажными услугами различных регионов в разбивке по видам услуг, % Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

18.  ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

18.1.             Количество компаний, занимающихся оказанием патронажных услуг на рынке России.

18.2.             Доли компаний на рынке патронажных услуг  по объемам продаж

18.3.             Особенности позиционирования компаний (в каких сегментах (тип услуг, уровень цен))

18.4.             Известность  и имидж компаний у целевых покупателей

18.5.             Истории работы наиболее успешных и неуспешных компаний, факторный анализ успеха их развития или банкротства

18.6.             Профили компаний игроков рынка патронажных услуг:

18.6.1. Название

18.6.2. Доля рынка, % Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

18.6.3. Объем продаж, Мпрд. RUB Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

19.  КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

19.1.             Источники информации, используемые при поиске патронажной службы (в разбивке по видам услуг).

19.2.             Технологии продвижения патронажных услуг

19.3.             Затраты  на продвижение патронажных услуг

19.4.             От чего зависит сумма затрат на рекламу патронажных услуг

19.5.             Как изменяется объем рекламного бюджета в течение года по компаниям с различным количеством услуг и различной известностью

19.6.             В каком соотношении используются методы продвижения патронажных услуг

19.7.             Медиапредпочтения потенциальных клиентов патронажной службы по сегментам

20.  КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

20.1.             Факторы, влияющие на успешность продаж патронажных услуг

20.2.             Технологии продажи патронажных услуг

20.3.             Численность службы продаж и способы организации ее работы

20.4.             Практикуемые схемы оплаты патронажных услуг

21.  АНАЛИЗ ЦЕН НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

21.1.             Ценовая сегментация рынка патронажных услуг (по видам услуг, по объемам продаж)

21.2.             Динамика цен предложения на рынке патронажных услуг Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

22.  ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

22.1.             Мотивация

22.2.             Платежеспособность

23.  ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

23.1.             Уровень удовлетворенности потребителей предложением патронажных услуг на данный момент По сегментам потребителей, по видам услуг

23.2.             Период времени, в течение которого производится выбор поставщика патронажных По сегментам потребителей, по видам услуг.

23.3.             Требования потребителей к патронажным услугам По сегментам потребителей, по видам услуг.

23.4.             Характеристики оптимальной патронажной услуги с точки зрения потребителя. По сегментам потребителей, по видам услуг.

23.5.             Ключевые мотивы выбора патронажных услуг По сегментам потребителей, по видам услуг.

23.6.             Лица, принимающие решение при покупке и влияющие на принятие решения.

23.7.             Период времени от момента появления потребности до начала поиска вариантов, среднее время на поиск, среднее количество просматриваемых вариантов.

24.  ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ

24.1.             Предпочитаемые типы патронажной службы

24.2.             Требования потребителей к патронажной службе

24.3.             Характеристики оптимальной патронажной службы с точки зрения потребителя. По сегментам потребителей, по видам услуг.

24.4.             Ключевые критерии выбора патронажной службы По сегментам потребителей, по видам услуг. Значимость критериев и степень влияния на выбор предложения. Доля каждого критерия в общем объеме, %

25.  РАСЧЕТ ЦЕНОВОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА

25.1.             Эластичность от рекламных затрат

25.2.             Эластичность от параметров предложения

26.  АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

26.1.              Соотношение спроса и предложения на рынке недвижимости по оказанию патронажных услуг. В разрезе: частные,  государственные специализированные

26.2.             Структура оплаты проживания в стационаре по оказанию патронажных услуг

26.3.             Условия получения частичной компенсации расходов из бюджета на содержание в государственном доме для пожилых людей

26.4.             Тариф на содержание пожилых людей в разбивке по регионам России,  RUB в сутки

26.5.             Доля частных пансионатов в объеме госзаказа

26.6.             Число лиц, которые содержатся в частных домах для пожилых людей, %

26.7.             Доля российских семей, имеющих родственников, которым требуется уход Опрос

26.8.             Доля российских семей, имеющих родственников, которым требуется уход и которые готовы обратиться в стационары по оказанию патронажных услуг. Опрос

26.9.             Прогноз развития рынка недвижимости для оказания патронажных услуг

26.10.           Характеристика объекта недвижимости для оказания патронажных услуг

26.10.1.              Площадь земельного участка, га. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

26.10.2.              Средняя площадь стационара, кв. м. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

26.10.3.              Номерной фонд, мест Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

26.10.4.              Затраты на строительство и оборудование объекта недвижимости для оказания патронажных услуг, RUB. за кв. м. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

26.10.5.              Объем инвестиций в строительство объекта недвижимости, RUB./кв. м Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

26.10.6.              Объем инвестиций в реконструкцию объекта недвижимости, RUB./кв. м Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

26.11.           Ключевые индикаторы работы стационара по оказанию патронажных услуг:

26.11.1.              Площадь, кв. м.

26.11.2.              Площадь на 1 постояльца кв. м

26.11.3.              Количество и состав персонала

26.11.4.              Средняя зарплата, RUB. в мес.

26.11.5.              Фонд оплаты труда, % от расходов

26.11.6.              Реклама, % от расходов

26.11.7.              Себестоимость проекта, %

26.11.8.              Максимальная вместимость, чел

26.11.9.              Стоимость проживания, RUB./сутки

26.11.10.           Стоимость проживания, тыс. RUB./мес

26.11.11.           Стоимость проживания, тыс. RUB./год

26.11.12.           Вместимость для достижения безубыточности, чел

26.11.13.           Стоимость пребывания для достижения безубыточности, RUB. в сутки

26.11.14.           Выручка  для достижения безубыточности, RUB./сутки

26.11.15.           Выручка, млн. RUB. в год.

26.11.16.           Средняя загрузка, %

26.11.17.           Окупаемость стационара по оказанию патронажных услуг, лет

26.12.          Действующие проекты на рынке недвижимости для оказания патронажных услуг. Изменение в динамике с 2015 года. Прогноз до 2025 года

26.12.1.              Инвестор

26.12.2.              Объем инвестиций, млрд RUB.

26.13.          Заявленные проекты на рынке недвижимости для оказания патронажных услуг

26.13.1.              Название

26.13.2.              Адрес

26.13.3.              Статус реализации

26.13.4.              Заявленный объем инвестиций млрд RUB.

26.13.5.              Заявленное количество объектов

26.13.6.              Девелопер

27.  АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ

27.1.              Результаты опросов Что вы думаете о домах престарелых в России?

27.2.              Результаты опросов Если ли разница между государственными и частными домами престарелых?

27.3.              Результаты опросов: «Имеются ли в Вашей семье пожилые родственники, требующие постоянного ухода?» В разрезе географии проживания

27.3.1. Все опрошенные

27.3.2. Город с численностью жителей 1 млн. чел и >

27.3.3. Город с численностью от 500 тыс. до 950 тыс.

27.3.4. Город с численностью от 100 тыс. до 500 тыс.

27.3.5. Город с численностью от 50 тысяч до 100 тыс.

27.3.6. Город с численностью менее 50 тыс.

27.3.7. Поселок городского типа

27.3.8. Село

27.4.              Результаты опросов: Готовы ли вы отправить близких в дом престарелых?

27.5.              Результаты опросов: «Кто осуществляет уход за Вашими пожилыми родственниками, которым необходима постоянная помощь?», % опрошенных, имеющих в семье пожилых родственников, требующих ухода

27.6.              Результаты опросов: «Какие возможности для обеспечения постоянного ухода Вы бы могли рассмотреть для Вас или для Ваших родственников в случае необходимости?», % опрошенных, не имеющих в семье пожилых родственников, требующих ухода

27.7.              Результаты опросов: «Какие формы социального обслуживания и сколько раз (в неделю, месяц, год и пр.) Вы получаете?»

27.8.              Результаты опросов: Есть ли такие услуги, положенные Вам, которыми Вы никогда не пользовались?

27.9.             Результаты опросов: «Готовы ли Вы для ухода за Вашими пожилыми родственниками, воспользоваться профессиональными услугами частного стационара?», % опрошенных, имеющих пожилых родственников, требующих ухода, но не пользующихся частными стационарами

27.9.1. Все опрошенные

27.9.2. 18-24 год

27.9.3. 25-34 года

27.9.4. 35-44 года

27.9.5. 45-54 года

27.9.6. 55-64 года

27.9.7. 65 и старше

28.  АНАЛИЗ СПРОСА НА ПАТРОНАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

29.  ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО  РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ ДО 2025

30.  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

30.1.             Обоснование инвестиционного замысла

30.2.             Обоснование оптимального месторасположения пансионата

30.3.             Характеристика места для организации пансионата

30.4.             Здание

30.5.             Расчет потребности в площадях

30.6.             Баланс территории

30.7.             Оценка стоимости отделки помещений и других строительных работ

30.8.             Исходные данные для оценки стоимости здания (СМР работ)

30.9.             Выбор конструктивной системы здания и класса качества объекта

30.10.          Функциональное зонирование помещений

30.11.          Технические характеристики пансионата

30.12.          Оборудование и оснащение

30.13.          Итоговая восстановительная стоимость строительства и ремонта здания пансионата

30.14.          Оценка состава и стоимости работ по вентиляции и кондиционированию

30.15.          Предпроектная подготовка проекта и разработка проектно-сметной (рабочей) документации

30.16.          Расчет расходов на этапе строительно-монтажных работ

30.17.          Вариантность пансионата. Преимущества и недостатки различных вариантов реализации проекта

30.18.          Описание рисков и мероприятия по снижению их влияния

30.19.          Валюта проекта

30.20.          Налоги

30.21.          Расчет суммы инвестиций

30.21.1.              Стоимость приобретения земельного участка

30.21.2.              Примерная оценка затрат на сооружение и открытие

30.21.3.              Совокупные затраты на строительство, млн. руб.

30.22.          Обоснование затрат на организацию рабочего места

30.23.          Производственные мощности

30.24.          Календарный план проекта. Список этапов

30.25.          Расчет дефицита услуг и стоимости услуг

30.26.          Анализ вариантов оплаты услуг

30.27.          Подбор укрупненной стоимости

30.28.          Корректировки к базовой стоимости

30.29.          Дополнительные оборотные средства

30.30.          Предельная стоимость объекта, которая является обоснованной стоимостью объекта с учетом роста прибыли

30.31.          Оценка стоимости бизнеса в целом

30.32.          Итоговый инвестиционный план

31.  ОЦЕНКА РИСКОВ И СТРАХОВАНИЕ

31.1.             Оценка простых рисков

31.2.             Наиболее значимые риски проекта

31.3.             Чувствительность проекта

32.  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

На основе стандарта финансового планирования и отчетности USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry)

32.1.             Применяемые методы расчета и оценки эффективности

32.2.             Экономическое окружение проекта

32.3.             Общие данные и предположения для финансового плана

32.4.             Календарный график подготовки реализации проекта

32.5.             Основные финансовые показатели проекта

32.6.             Источники и использование средств

32.7.             План доходов и расходов

32.8.             Определение точки безубыточности

32.9.             Определение уровня общей рентабельности

32.10.          График безубыточности оказания и реализации услуг

32.11.          Структура операционных показателей

32.11.1.              Расчет денежного потока от операционной деятельности и себестоимости

32.11.2.              Зарплата и обязательные отчисления по персоналу;

32.11.3.              Прочие расходы, связанные с персоналом;

32.11.4.              Затраты на ремонт;

32.11.5.              Расходы на стирку и чистку белья;

32.11.6.              Резервирование

32.11.7.              Прочие операционные расходы

32.12.          Операционные расходы комплекса питания

32.12.1.              Стоимость продуктов и напитков;

32.12.2.              Заработная плата и обязательные отчисления по персоналу;

32.12.3.              Расходы, связанные с персоналом;

32.12.4.              Затраты на расходные материалы;

32.12.5.              Контракт на услуги сторонних организаций;

32.12.6.              Прочие операционные расходы

32.13.          Общие и административные издержки

32.14.          Затраты на управление, вознаграждение управляющей компании

32.15.          Затраты на маркетинг и управление персоналом

32.16.          Затраты на техническое содержание здания и коммунальные услуги

32.17.          Норматив оборотных средств предприятия

32.18.          План распределения прибыли

32.19.          Налоги на имущество, затраты на страхование, аренда земли

32.20.          Отчисления на замену и капитальный ремонт, амортизация

32.21.          Расчетные результаты прогноза денежных потоков (cach-flow) от инвестиционной и финансовой деятельности в прогнозном периоде на 2 года

32.22.          Итоговая чистая прибыль

32.23.          Сводные финансовые показатели проекта

32.24.          Анализ чувствительности проекта

32.25.          Расчет интегрального экономического эффекта проекта

32.26.          Прочие доходы — расходы и проценты к уплате

33.  ПЛАН МАРКЕТИНГА

33.1.             Резюме исследования рынка

33.2.             Циклы (этапы) плана маркетинга

33.3.             Конкурентное преимущество проекта на рынке

33.4.             Стратегия маркетинга

33.5.             Позиционирование

33.6.             Ценообразование

33.7.             Стратегия  продвижения услуг.

33.8.             Стратегия продаж услуг

33.9.             Уровень среднегодовой загрузки пансионата с учетом её ежегодного изменения

33.10.          Прогноз объема продаж услуг в финансовом выражении

33.11.          Расшифровка маркетингового бюджета в разбивке по  маркетинговым коммуникациям на различных этапах жизненного цикла проекта (открытие пансионата, этап функционирования пансионата, выход пансионата на заданную мощность)

33.12.          Текущая реклама и стимулирование сбыта

33.13.          Система мониторинга показателей эффективности маркетинга и их анализ

33.14.          Сводный бюджет маркетинга.

34.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

34.1.             Описание производственного технологического процесса

34.2.             Список услуг

34.3.             Планируемый объём услуг

34.4.             Необходимое оборудование и производственная мощность

34.4.1.1.     Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость

34.4.1.2.     Плановая структура основных производственных фондов

34.5.             Расчет площади и персонала

34.6.             Расчет мебели

34.7.             Расчет посуды

34.8.             Кухонный инвентарь

34.9.             Штат персонала

34.10.          Поставщики и цены на сырье и оборудование

34.11.          Оценка возможных издержек производства

34.11.1.              Калькуляция себестоимости в разбивке по видам услуг

34.12.          Разработка услуг и меню питания

34.13.          Технологический (материальный) расчет

34.14.          Проектирование зоны общественного питания

34.14.1.              Формирование меню и распределение блюд по группам

34.14.2.              Расчет количества продуктов по меню

34.14.3.              Расчет площади складских помещений и охлаждаемых камер

34.14.4.              Расчет охлаждаемых камер в составе холодных и горячих цехов

34.14.5.              Расчет рабочей силы холодного и горячего цехов

34.14.6.              Расчет количества столов в горячем и холодном цехах

34.14.7.              Состав оборудования и площадь горячего и холодного цехов

34.14.8.              Расчет моечных столовой и кухонной посуды

34.14.9.              Расчет сервизных, хлеборезок и раздачи

34.14.10.           Расчет посудомоечной машины

34.14.11.           Оборудование помещений для приема и хранения продуктов

34.14.12.           Служебные и бытовые помещения

35.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

35.1.             Варианты реализации проекта

35.2.             Преимущества и недостатки вариантов работы пансионата

35.2.1. Вариант: покупка готового бизнеса (преимущества и недостатки)

35.2.2. Вариант: без покупки готового бизнеса (преимущества и недостатки)

35.2.3. Вариант частичная покупка (преимущества и недостатки)

35.2.4. Вариант: Полная перекупка клиентов с повышенной доходностью (преимущества и недостатки)

35.2.5. Вариант: Частичная перекупка клиентов с повышенной доходностью (преимущества и недостатки)

35.3.             Форма собственности и структура пансионата

35.3.1. Этапы организации

35.3.2. Структура предприятия на стадии организации

35.3.3. Ключевые фигуры

35.3.4. Дальнейшее развитие управления в ресторане

35.3.5. Сокращение доли ФОТ административно-хозяйственного персонала

35.3.6. Использование совмещения профессий

35.3.7. Использование бригадной формы обслуживания

35.3.8. Обоснование численности обслуживающего персонала

35.3.9. Графики выхода на работу

35.3.10.              Техническое нормирование (фотографии рабочего дня)

35.3.11.              План персонала по подразделениям

35.3.12.              Требования к квалификации менеджмента

35.3.13.              Организационная структура управления пансионатом

35.3.14.              Штатное расписание административно- управленческого персонала

35.3.15.              Рабочая сила, не связанная с управлением. Кадровая политика

35.3.16.              Плановая трудоемкость производства услуг

35.3.17.              Плановый годовой баланс эффективного фонда рабочего времени на одного работника

35.3.18.              Плановая численность работников

35.3.19.              Штатное расписание персонала, работающего по сменам

35.3.20.              Плановый фонд оплаты труда

35.3.21.              План накладных расходов

36.  ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

36.1.             Регистрация юридического лица

36.2.             Участие юристов при проектировании

36.3.             Аренда или покупка

36.4.             Лицензирование. Смета на получение лицензий и разрешений

36.5.             Разрешения на торговлю предприятия общественного питания

37.  РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТОЧКАМ ДОХОДНОСТИ ПАНСИОНАТА

37.1.             Матрица базовых цен по всем тарифам (Rack, FIT, Corp, Travel)

37.2.             Цены с учетом сезонных колебаний и в привязке к каждой планируемой целевой категории клиентов

37.3.             Показатель ARR (Average Room Rate), RevPAR (Revenue per Available Room)

37.4.             Порядок ценообразования и перечень услуг

38.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ

39.  ПРИЛОЖЕНИЯ

39.1.             Устав Общества

39.2.             Организационные функции персонала

Добавить комментарий